Management System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección)






descargar 107.47 Kb.
títuloManagement System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección)
página5/5
fecha de publicación08.06.2016
tamaño107.47 Kb.
tipoResumen
ley.exam-10.com > Documentos > Resumen
1   2   3   4   5

7.Nonconformities


NonConformity

N° _1__ of _1__

 Major

 Minor

Department / Function:

Sistema de gestion de calidad

Standard Ref.:

ISO 9001:2008

8.2.2 – 8.5.2

Document Ref.:

Procedimientos:

PROC-GG-SG-003 y PROC-GG-SG-005

Issue / Rev. Status:

Ed.7 y Ed.4

Details of Nonconformity:

Se evidencia durante la revisión que existen hallazgos (6) de la auditoria interna que fue realizada en abril-2013, que no han sido abordados por la organización o responsable a cargo, en el registro LIST-GG-SG-003 Lista de acciones correctivas y/o preventivas se observa estos hallazgos en blanco, sin análisis, plan de acción, fechas, tomando en cuenta que se deben realizar las acciones necesarias sin demora para eliminar las causas del hallazgo detectado.


Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit:

El cliente propone accines para direccionar no conformidades menores levantadas en esta auditoría

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization’s corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva del estándar de auditoría incluyendo acciones para analizar la causa de la No Conformidad y prevenir la recurrencia, y manteniendo los registros completos




Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued. / Las acciones correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas inmediatamente y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, para evaluar su efectividad, y para determinar si la certificación puede ser concedida o continuada. N/A



Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days. / Las acciones correctivas para tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS para su cierre en el plazo de 90 días. N/A



Corrective Actions to address identified minor non conformities shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit. / Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas deben ser documentadas en un plan de acción y tienen que ser enviadas por el cliente al auditor en un plazo de 90 días para revisión. Si las acciones se consideran satisfactorias, estas serán cerradas durante la próxima visita programada N/A



Corrective Actions to address identified minor non-conformities have been detailed on an action plan and

the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the

next scheduled visit. / Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas han sido detalladas en un plan de acción y la acción propuesta ha sido revisada por el auditor, y se considera satisfactoria, y serán cerradas durante la próxima visita programada. N/A/ Nota: Auditorias de Certificación inicial, Re-certificación, y Extensión de Alcance – La recomendación para certificación no se puede hacer hasta que la casilla 4 sea completada.. Para las auditorias de re-certificación la escala de tiempos necesitara ser reducida para poder asegurar la re-certificación antes de que expire la certificación actual.




Appropriate immediate action taken in response to each non-conformance as required. Las medidas apropiadas inmediatas que se tomaron en respuesta a cada no conformidad, según sea necesario


Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification. / Nota: Auditorias de Certificación inicial, Re-certificación, y Extensión de Alcance – La recomendación para certificación no se puede hacer hasta que la casilla 4 sea completada.. Para las auditorias de re-certificación la escala de tiempos necesitara ser reducida para poder asegurar la re-certificación antes de que expire la certificación actual.

Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken. / Nota: Durante la próxima visita programada el equipo auditor debe cerrar todas las no conformidades identificadas para confirmar la efectividad de las acciones correctivas realizadas.



8.General Observations & Opportunities for Improvement


  • Include any useful comparison with the results of prior audits

OBSERVACIONES

Uso de Logo de Certificación

Asegurar el uso correcto del logo, para las próximas publicaciones, incorporar glosa de certificación no el logo, ya que los manuales son el producto que venden y lo que se encuentra certificado es el sistema de gestión de calidad.

Para utilizar el logo asociado al estándar de certificación y clarificar cualquier duda respecto de su uso comunicarse con las oficinas de SGS con Francesca Sandoval Francesca.sandoval@sgs.com o con Andrés Chappuzeau Andres.Chappuzeau@sgs.com. Para el uso del logo en página web este debe ir con link asociado a SGS, por cualquier duda comunicarse con Mario O’Ryan mario.oryan@sgs.com.

Requisito 4.2.3

Se observa en el procedimiento PROC-GG-GC-004 procedimiento de satisfacción de clientes Ed.4 que no se ha eliminado o modificado el proceder para el caso de los pasajeros incognitos, para asegurar que la ejecución del procedimiento es la que corresponde.

Requisito 7.4

Se observa que no se realizado la evaluación para el proveedor de la plataforma on line, Distantis, por considerar que este se encuentra en etapa de prueba, sin embargo esta plataforma está siendo utilizada por los clientes, asegurar los controles y criterios necesarios para incorporarlo a la evaluación de proveedores.

Requisito 5.1f

Durante el proceso de diseño, se debe reforzar la determinación de responsabilidades de las agencias de viajes

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se recomienda tomar en cuenta el análisis realizado en relación al tamaño de la encuesta realizada a las agencias, por la baja respuesta que se obtiene de esta.

Se recomienda incluir Encuesta Clima al SGC y realizar los análisis de puestos de trabajo sobre ergonomía e iluminación propuestos al prevencionista

9.Opening and Closing Meeting Attendance Record


Name / Nombre

Position / Posición

Opening / Apertura

Closing / Cierre

François Carrere

(Gerente General)

X

X

Bárbara Aguirre

(Coordinadora de Calidad)

X

X

Matías Carrere

(Gerente Comercial)

X

X

Francisca Fernández

(Gerente de Recursos Humanos)

X

X

Marta Reina

(Gte de Marketing y Productos)

X

X

Valeska Teperino

(Gte. Operaciones)

X

X

Lorena Sequeida

(Gte. Mercado Nacional)

X

X



Job n°:

CL/SCL-2010073

Report date:

30.09.2013

Visit Type:

Seguimiento

Visit n°:

3

CONFIDENTIAL

Document:

GS0304

Issue n°:

13

Page n°:

of
1   2   3   4   5

similar:

Management System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección) iconImpacto de la infección por el vih/sida en la organización y gestion del sistema publico

Management System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección) iconDirección de turismo del ministerio de comercio, industria y turismo

Management System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección) iconEilat viajes y turismo, nació en Córdoba como un sueño en el año...

Management System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección) iconDirección de Turismo ministerio de comercio, industria y turismo

Management System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección) iconPrograma de gestion de aerolineas y agencias de viajes

Management System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección) iconReembarque de la mercancia certificación del transportador que acredite...

Management System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección) iconResolución de 21 de septiembre de 2004, de la Presidencia de la Agencia...

Management System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección) iconSe denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto...

Management System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección) icon‘Confianza e influencia de las redes sociales y sitios especializados...

Management System Certification Certificación del Sistema de Gestión Audit Summary Report Reporte Resumen de la Auditoría Organization: (Organización) agencia de viajes cts turismo ltda., Address: (Dirección) iconSeguramente más de una vez has pensado en presentar una reclamación...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com